廿日市市議会 2021-02-16 令和３年第１回定例会（第１日目） 本文 開催日：2021年02月16日
(2)執行残減額として職員給与費35万円でございます。 以上が議案第28号令和２年度廿日市市介護保険特別会計補正予算（第３号）の説明でございます。 最後に、議案第29号令和２年度廿日市市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について御説明申し上げます。 令和３年３月定例市議会補正予算の概要の５ページ、上から２番目の表を御覧ください。
(2)執行残減額として職員給与費35万円でございます。 以上が議案第28号令和２年度廿日市市介護保険特別会計補正予算（第３号）の説明でございます。 最後に、議案第29号令和２年度廿日市市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について御説明申し上げます。 令和３年３月定例市議会補正予算の概要の５ページ、上から２番目の表を御覧ください。
これは繰越金などの歳入が当初の見込みより増加したことと、職員給与費などの歳出に執行残減額が生じたことによる会計内の収支調整により繰入金を減額するものでございます。６款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額848万6,000円の増額でございます。これは実質収支額が当初の見込みより増加したことから増額するものでございます。７款諸収入、１項雑入、１目雑入、補正額31万6,000円の増額でございます。
これは筏津地区公共施設再編事業アドバイザリー業務について事業内容や募集期間等の調整に日数を要したため契約期間を延長することから、委託料49万8,000円を追加するものと、続いて69ページでございますが、執行残減額90万5,000円でございます。 68ページ、69ページをお願いします。
(3)の執行残減額540万5,000円でございます。これは墓地管理事業の執行残によるものでございます。 以上で議案第37号の提案理由及び内容の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。
これは使用料、施設整備費補助金及び消費税納付金などの歳入が当初の見込みより増加したことと、職員給与費などの歳出に執行残減額が生じたことによる会計内の収支調整により繰入金を減額するものでございます。 次に、14ページ、15ページをごらんください。 ７款諸収入、１項雑入、１目雑入、補正額417万3,000円の増額でございます。
これは放課後等デイサービスを実施する事業者が新たに２カ所開設されたことなどにより、障害児通所給付費が当初の見込みを上回ったことなどによる扶助費の追加375万6,000円と執行残減額19万1,000円でこざいます。 ２目乳幼児等医療費、説明欄001乳幼児等医療費給付事業、補正額614万6,000円でございます。
これは、年度途中の転入などによる受給者数の増加及び１人当たりの医療費の増額により乳幼児等医療費が当初の見込みを上回ったことによる扶助費の追加714万6,000円と執行残減額100万円でございます。 (15)の保育園管理運営事業1,499万3,000円でございます。
これは(1)と(2)の基金積立金及び返還金の増額と(3)執行残減額等を相殺した金額でございます。 次に、介護サービス事業勘定でございます。１の歳入歳出予算補正、59万5,000円の増額でございます。これは(1)の繰出金の増額と(2)執行残減額を相殺した金額でございます。 次に、議案第30号平成30年度廿日市市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）でございます。
これは消費税納付金、施設整備納付金などの歳入が当初の見込みより増加したこと、また職員給与費などの歳出に執行残減額が生じたことによる会計内の収支調整により繰入金を減額するものでございます。次に10ページ、11ページをお開きください。７款諸収入、１項雑入、１目雑入、補正額757万9,000円の増額でございます。これは消費税還付金が当初の見込みより増加したことから、増額するものでございます。
これは医療法人が新たに生活介護事業を開始したことやグループホームの新設などにより介護給付費や訓練等給付費などが当初の見込みを上回ったことによる扶助費の追加5,115万6,000円と執行残減額16万円でございます。 86ページをお願いします。 12目重度心身障害者医療費、右ページ説明欄001重度心身障害者医療費給付事業、補正額1,105万9,000円でございます。
これは、市内の医療法人が新たに生活介護事業を廃止したことやグループホームの新設により訓練等給付費が当初の見込みを上回ったことなどによる扶助費の追加5,115万6,000円と執行残減額16万円でございます。 (4)の重度心身障害者医療費給付事業1,105万9,000円でございます。
(7)の執行残減額４億4,558万6,000円でございます。
これは、土地開発公社が先行取得している大野東部地区公共施設整備計画に係る公共施設用地の一部を土地開発公社から買い戻しを行うための大野東部地区公有財産購入費686万3,000円と、執行残減額186万8,000円でございます。
これは平成25年度に概算交付を受けた生活保護費国庫負担金について、負担額が確定したことに伴う超過交付分の返還金4,645万4,000円の増額と執行残減額3,500万円でございます。 (5)の包ヶ浦観光事業特別会計繰出金381万3,000円でございます。
初めに、450億円ぐらいの一般会計の総額で23億円の減額は比率的にも大きく、当初の見積もりが甘かったのではないかという質疑に対し、今回の補正予算の中でも執行残減額が多くあるが、財政課や担当課においても過大に見積もることがないように努めているところである。工事請負費や委託料などは一定金額を見込んでいないと入札に付すことができず、入札残が生じるが、今後とも適切な事業費の見込みに努める。
これは子ども・子育て支援新制度創設に伴い、保育園等を利用する児童、保護者の要件の管理や、交付金申請等に必要な情報を国と直接オンラインで交換する電子システムの導入に係る委託料800万円の増額と、執行残減額156万4,000円でございます。 (6)の生活保護扶助事業975万9,000円でございます。
(2)の執行残減額等１億822万5,000円は、保険給付費が当初の予測ほど伸びなかったことによる保険給付費等の減額で、介護サービス給付事業3,050万円のほか、高額介護サービス等支給事業4,994万3,000円、その他2,778万2,000円を減額するものでございます。
(3)の執行残減額２億6,280万5,000円でございますが、地域密着型サービス施設の整備の遅れや、療養病床からの転換が進まなかったことなどにより、保険給付費が予測より伸びなかったことによるもので、介護サービス給付事業２億1,626万3,000円の減額のほか、高額介護サービス等事業費、特定入所者介護サービス事業費等、合わせて4,654万2,000円を減額するものでございます。
(3)の執行残減額2,419万9,000円でございます。これは後期高齢者関係事務費拠出金、前期高齢者納付金等、老人保健拠出金及び介護納付金の額の確定に伴い348万5,000円を減額するほか、特定健康診査等事業費等の不用額等を2,071万4,000円減額するものでございます。 それでは、議案に入らせていただきます。 補正予算書の１ページをお願いします。
(2)の執行残減額、53万2,000円の減額でございます。これは電算システムのための回線使用料の契約変更に伴う27万円の減額、賃金と後納郵便料の執行残でございます。 それでは、議案に入らせていただきます。 21年度廿日市市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の１ページをお願いをします。 議案第28号平成21年度廿日市市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）。